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物资管理制度
总则
第一条  目的: 为降低成本,节约费用,合理控制物资库存,确保企业生产经营正常进行。
第二条  范围: 适合除废旧物资外所有物资的出、入库及管理。
第三条  职责
(一)采购部门负责物资的采购、退货、换货、补货及让步接收处理工作。
(二)储运部负责所有物资出、入库和物资在库管理工作。
(三)生产技术部负责物资库存定额的制定、审核、管理和特种设备的采购及积压物资的鉴定工作。
(四)品控部、生产技术部、储运部和使用部门对到货的物资进行检验和验收工作。
  细则
第四条  物资的定义
由计量验收入库起至交付使用止的所有保管过程中,所发生的各种物资、材料、辅料、包装物、设备及备品备件等全部材料。
第五条  物资需求计划
物资需求计划由使用部门在SAP中做物资需求预留或工单并提交到BPM中进行审批,经专业副总工、部门经理和主管副总审批以及相关部门审核后生成采购计划单。
第六条  物资入库管理
(一)采购部门所采购的物资,经检验人员检验合格,保管员验收数量正确方可办理入库。
(二)物资入库验收要明确各部门职责,储运部负责组织相关部门对所有入库物资进行验收。
(三)保管员对所有到库物资,依据《采购订单》、《到货验收单》、产品说明书及合格证,对到货物资逐一进行数量、规格型号、物资外观的验收,检查各种证件是否齐全,并由采购员和保管员共同在《到货验收单》上对数量、外观质量签字确认。储运部管理人员每月要对每个保管员管理的物资进行至少两次的现场抽查,确保到货物资信息与《到货验收单》相符。

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