仓储系统
仓库货物入库应该怎样管理?

(一)来料清点管理:

1、供应商把物料送到指定仓库。
2、收发员根据供应商出具的《供应商送货单》,核对采购订单号、物料编码、物料描述与规格,以及送货数量。核对无误后,在《供应商送货单》上签收,并转交记账员打印《进仓验收单》,该单信息包括物料编码、物料名称及规格、到货数量、实收数量等,需由收发员签名、盖章
3、收发员对数量核实的要求:
(1)无论是自制件,还是外购件,收发员、仓长必须按实收数量来打单,严禁无实物开单或实收数小于打单数,一经发现即作开除处理和移交司法机关。
(2)如果发现物料短料,实际数量小于《供应商送货单》数量,需以短料最多的包装的实际数量确定供方送货总数量。
(3)如果发现实际数量大于《供应商送货单》数量,在与相关计划员进行确认后,按《供应商送货单》数据办理入库存手续,多余数量退回供应商。
4、收发员对规格及描述的核实要求:
要求无明显外观受损,物料码放整齐、包装规范(若为回收使用的包装箱,可接受破损现象)。
6、无手续补入库单要求:未经过仓库办理手续或者未经相关有审批权限领导的书面同意,而直接进入车间的物料,仓库不得重新补办入库手续。
7、入待检区要求:完成《进仓验收单》后,物料应先入待检区,放置“待检”牌,标识物料的收货日期、物资名称、供应商名称、收货数量、收货日期等。同时,收发员第一时间通知来料检验部门对物料进行检验,未经检验的物资,不得进入合格库区,更不能投入使用。
(二)帐务管理:
1、外购物资或自制件入库时,仓库记账员根据《进仓验收单》或《自制件入库单》做好帐务结算,账目要清楚,不得出现错打、漏打物料的现象。
2、供应商免费提供的样品不进入账务处理,供应商直接将物料交与收发员签名收料即可;否则,须走正常入库程序。
3、任何情况下,必须由供方送货人员现场完成收货单据打印,除非有审批权限相关主管的批准、自提货,或者远距离快递,货运件外,仓库或其它任何人员不得代供应商打单,或由供应商在下次送货时再取拿单据。
(三)报检与入库管理:
(1)记账员在完成《进仓验收单》打印后,收发员需第一时间报检(不得超过1个小时)。
(2)样品物料由仓管书面通知试制车间开手工领料单领取,仓库不作帐务处理,由试制车间负责作帐务处理。
(3)检验完成后,在《进仓验收单》签字注明检验结果,将送货单和《进仓验收单》交还仓库相关仓管员,仓管员将《进仓验收单》交还记账员,由检验员根据检验结果在系统中过账:
(1)合格物料直接由系统中的待检仓转入合格仓,系统库存直接增加。
(2)不合格物料,由检验员在物料上张贴不合格标识,进行隔离堆放。系统账务上转入不合格仓,由记账员打退货单进行退货。如需申请办理代用的,由工贸发起动代用申请流程,申请批准后,由仓库记账员重新打印代用《进仓验收单》入库。
(3)如属不合格退料的,由检验员开出不合格处理通知单,交与采购员,采购员在第一时间评审,办理代用或退货。
(4)如果物料还未入库存,或还处于待检的状态下,但生产急用,需直接发到生产现场的物料,必须要有质管部长、技术部长或总经理的书面审批后,车间方能领料(或者说仓库才能认可其领料)。同时收发员要到现场核对验收,并按正常流程进行账务处理。
(5)一般情况下,报检后1个工作日内,来料检验部门必须完成检验结果的判定(特殊试验除外)。超过3个工作日,由仓储部门主管向质管部长/科长发出书面通知,并抄报总经理处理。
 

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